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关于2013年全县财政预算执行情况与2014年全县财政预算草案的报告
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 关于2013年全县财政预算执行情况2014年全县财政预算草案的报告

2014210在第十五届全县人民代表大会第四次会议上)

松桃苗族自治县财政局局长  陈明云

 

各位代表:

  受县人民政府委托,现将2013年全县财政预算执行情况与2014年全县财政预算草案提请十五届全县人大四次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

   一、2013年财政预算执行情况

  2013年,在县委的坚强领导下,全县各级各部门深入贯彻落实科学发展观,围绕“五县五化”战略,团结奋进、顽强拼搏,经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。在此基础上,财政发展改革取得新进展,预算完成情况较好。

  (一)公共财政预算执行情况。

县十五届人民代表大会第三次会议确定的预算是:财政总收入 92,000万元,其中:公共财政预算收入56,200万元,按新体制调整后,公共财政预算收入为46,400万元。公共财政预算支出160,600万元。

    全县预算收支情况财政总收入完成92,079万元,占年初预算 92,000万元的100.09%,比上年同期73,229万元增加18,850万元,增长25.74%。其中:公共财政预算收入完成52,425万元,占年初调整预算(按新体制调整)46,400万元的112.98%,比上年同期(按新体制调整)36,907万元增加15,518万元,增长42.05%公共财政预算收入中:税收收入完成32,118万元,公共财政预算收入实绩52,425万元的61.26%;非税收入完成20,307万元,占公共财政预算收入实绩52,425万元的38.74%公共财政预算支出完成297,304万元(含专款118,393万元),占年初预算160,600万元(不含预算上级专款)111.40%,比上年同期增加31,647万元,增长11.91%

  2013年全县预算收支执行具体情况如下:

  1.主要收入项目执行情况。

增值税2,857万元,完成预算的81.4%,同比下降3.32%

营业税7,996万元,完成预算的96.54%,同比增长20.69%;

企业所得税2,995万元,完成预算的83.61%,同比增长9.87%; 

个人所得税627万元,完成预算的54.15%,同比下降28.99%;

资源税1,067万元,完成预算的103.79%,同比增长35.58%;

城市维护建设税1,186万元,完成预算的79.7%,同比增长4.59%;  

房产税231万元,完成预算的110%,同比增长45.28%;

印花税229万元,完成预算的76.33%,同比增长0.44%;

城镇土地使用税169万元,完成预算的152.25%,同比增长   103.61%;  

土地增值税2,061万元,完成预算的229%,同比增长243.5%;

车船税248万元,完成预算的88.57%,同比增长29.17%;

耕地占用税9,749万元,完成预算的165.1%,同比增长175.94%;

契税1,066万元,完成预算的57.93%,同比下降21.62%;

烟叶税1,637万元,完成预算的90.94%,同比增长20.1%;

非税收入20,307万元,完成预算的126.88%,同比增长42.22%

上级补助收入245,143万元,增长11.45%

受经济下行压力的影响,我县涉锰行业持续低迷,增值税、个人所得税等主体税种较去年同期比有所下降。

  2.主要支出项目执行情况。

按照“保证重点,控制一般,集中财力办大事”的要求,2013年,预算执行中根据经济社会发展需要,在保工资、保运转的情况下,调整支出结构,重点增加了社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保等民生领域的投入。其中:

一般公共服务支出33,545万元,增长0.36%。主要用于支持党政机关履行职能,保障机关部门的项目支出需要,保证机关事业单位正常运转。

国防支出429万元,增长52.67%。主要用于支持县人武部、国防正规化建设及县民兵应急分队建设等。

公共安全支出10,462万元,增长16.05%。主要用于公安政法部门各项支出,维护国家安全和社会稳定大局。

教育支出70,226万元,增长0.82%。(不包括政府融资和社会各界对教育的投入)主要用于支持学前教育发展,缓解“入园难”问题。完善农村义务教育经费保障机制,加强农村中小学校舍维修改造,大力支持“9+3”教育计划和第三高级中学等建设。继续实施农村义务教育学生营养改善计划。

科学技术支出203万元,增长26.88%。主要用于科学技术普及等。

文化体育与传媒支出2,498万元,增长23.48%。主要用于文化、广播、旅游等事业发展。

社会保障和就业支出32,918万元,增长35.21 %。主要用于民政、社保、就业等部门。

医疗卫生支出29,532万元,下降7.73%。主要用于医疗卫生管理及改革,国家基本药物制度、药品零差率政策的实施等。由于上级对财政预算支出绩效考核的要求,2013年决算中将城镇职工医疗保险金从医疗卫生支出中转列入社会保障和就业支出。

节能环保支出11,940万元,增长45.63%。主要用于环境监测、排污治理等。

农林水事务支出42,476万元,下降7.1%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等事业发展。主要原因为2013年上级专款指标较上年度减少25%

交通运输支出4,504万元,增长131.21%。主要用于道路建设、农村道路保养维护等。

资源勘探电力信息等事务支出2,139万元,下降48.56%。主要用于安全监督及检查、中小企业发展等支出。

国土资源气象等事务支出1,527万元,增长27.36%。主要用于国土资源管理,气象服务、抗旱等。

住房保障支出47,835万元,增长102.83%。主要用于住房公积金配套、廉租房建设、棚户区改造、农村危房改造等项目。

粮油物资储备管理事务支出57万元,下降53.28%。主要用于粮食系统内退人员生活费及抚恤费支付。

债务付息支出220万元,增长566.67%。主要用于政府性债务还本付息。

其他支出3,204万元,增长297.52%。主要用于偿债准备金等支出。

    (二)全县预算收支平衡情况:

2013,我县财政总收入实现298,568万元,其中:公共财政预算收入52,425万元,上级补助收入245,143万元,债券转贷收入1,000万元。上年赤字6,209万元。

公共财政预算支出实现297,304万元,上解支出1,264万元。财政总收入与财政总支出相抵,年终赤字6,209万元。

  (三)政府性基金预算执行情况

基金收入完成34,272万元(其中:地方教育附加收入 653万元;残疾人就业保障金收入75万元;国有土地使用权出让金收入33,477万元),上年结余2,187万元;专款补助9,409万元。

基金支出完成44,535万元(其中:教育支出1,269万元,社会保障和就业支出407万元,城乡社区事务支出38,293万元,农林水事务支出556万元,其他支出4,010万元(彩票事务专项))。基金结余1,333万元。

  (四)落实县人大及常委会预算决议有关情况     

     2013年,全县财政部门按照年初县十五届人大四次会议的有关决议,奋发进取,开拓创新,扎实推进各项财政工作。 

 1、狠抓收入征管,财政收入持续增长。加强与税收征管部门的协调,实行乡镇财政收入考核制度,大力支持税务部门依法治税。狠抓非税收入征管,努力促进各项财政收入应收尽收,及时足额入库。确保了2013年财政收入任务的顺利完成。

2、发挥公共财政职能,支持社会各项事业发展。按照“保证重点,控制一般,集中财力办大事”的原则,切实为全县经济社会发展提供财政保障,促进了各项事业和社会发展。一是“三农”投入力度进一步加大。二是确保了教育、卫生、社会保障等法定支出及时足额到位。三是全力助推民生工程建设进度。积极支持基层医疗卫生机构综合配套改革,加大社会保障力度,支持保障性住房工程顺利进行。四是围绕中心,搞好服务,为经济发展增添活力。

3、强化财政管理,坚持依法理财。一是加强预算执行管理。强化预算执行刚性,从严控制一般性支出。二是加强财政监督工作。开展财政专项监督检查;进行财政专户清理,完善财政拨款流程,建立印鉴管理相互牵制制度,切实加强对财政性资金的监管,确保财政资金运行安全高效。三是加强国有资产管理。进行国有资产清查,完善了国有资产信息数据库,出台了《松桃苗族自治县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。

4、积极推进财政改革,财政管理体制进一步完善。

一是稳妥推进财政应用系统“大平台”建设。二是完善了非税收入收缴管理制度。三是加强和改进了国库管理工作。四是通过清理整顿,财政专户管理进一步规范。五是建章立制,推进国有资产管理改革。六是乡镇财政基础工作和基础设施建设“两基”工作有序推进。七是完成了省新分税制收入缴库及分税调库工作。

2013年财政预算执行情况较好,同时,我们也清醒地认识到,在财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在:一是受经济下行的影响,全县涉锰行业运营困难,涉锰类税种大幅减收,财政收入持续稳定增长的难度不断加大;二是新建的项目大部分还未形成新的财源,新增财源少;三是收支矛盾突出。本级财政虽保持较快增长,但为落实各项民生政策和推动重点项目、事业发展,支出需求大,支出的增幅超过了财政收入的增长,收支缺口较大,全县财政收支矛盾十分突出。对于这些困难和问题,我们将进一步解放思想、深化改革,着力加大体制机制、政策制度和管理方式的创新力度,采取切实有效措施,认真加以解决。

    二、2014年预算草案    

(一)财政预算安排的指导思想和总体要求    

 按照县委的总体要求,2014年我县公共财政收支预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神,以提高经济增长的质量和效益为核心,坚持提速赶超、转型发展、改善民生的总基调,坚持“五县五化”不动摇,进一步优化财政支出结构,着力保障和改善民生;牢固树立艰苦奋斗、厉行勤俭节约、“过紧日子”的思想,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,从严控制一般性支出,加强财政科学管理,切实提高财政资金使用效益,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。    

根据上述指导思想,2014年我县预算编制将遵循以下要求:      

一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。根据经济社会发展预期目标,并考虑税收政策调整因素,分税种、分项目测算税基和税收收入;严格按照规定的范围和口径,合理编制非税收入。    

二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出结构,重点向保障和改善民生等领域倾斜,严格控制行政经费等一般性支出。    

三是健全政府预算体系,坚持有机衔接、相互联动、完整透明,进一步完善公共财政预算。       

(三)全县财政预算安排

12014年全县财政收支任务安排:按照全县经济工作会议安排和全县经济发展的要求,2014年全县财政总收入目标任务为111,000万元,同比增长20%;争取任务为112,000万元,同比增长22%。公共财政预算收入目标任务为65,600万元,同比增长25%

2、预计全县可支配财力138,424万元(按目标任务预算,不含上级专项转移支付)。其中:

1)财政公共预算财力收入138,424万元,其中:公共财政预算收入 65,600万元,上级转移支付补助79,033万元,滚存赤字6,209万元。

2)公共财政预算支出137,160万元(不含上级专项转移支付),其中:人员经费68,000万元,公用经费1,800万元,专项预算67,360万元。

3)公共财政预算收支平衡情况。收入138,424万元,支出137,160万元,预算上解支出1264万元,收支平衡。

3为全面完成2014年的各项预算任务,我们将按照县委的决策部署,重点做好以下六个方面的工作:    

(一)坚持发展财政理念,确保财政收支任务完成。一是综合运用税收,补贴、奖励和政府采购等政策工具,大力支持民营经济和实体经济的发展,确保经济稳步持续增长。二是不断加强与各执收单位的协调与配合,支持税务部门依法征收,努力做到应收尽收。

(二)抓好项目争取,着力破解发展资金不足的难题。一是加强与上级部门的对接争取,确保上级给予的政策倾斜和项目支持能尽早“落地”生效。二是加强对重点工程的协调力度,确保重点项目顺利实施。三是着力化解项目建设中的资金瓶颈问题。采取招商引资、BTBOT等多元化方式和渠道解决项目资金短缺问题。四是进一步加强与各金融机构对接,充分调动金融系统的积极性,用财政资金撬动金融资金,争取更多贷款,破解发展资金不足的问题。

 (三)优化财政支出结构,着力改善民生一是积极保障好县委、县政府决策以及民生等重点领域的资金需要。尤其要加大教育、卫生、水利、低收入人群住房保障、全面小康等领域的财政投入;切实落实城乡低保、重点优抚对象等社会困难群体生活补助政策。二是大力推进厉行节约。严格执行各级有关厉行节约相关规定,大力缩减“三公经费”和一般性支出,降低行政成本。

    (四)坚持绩效财政理念,着力提高理财水平。继续深化部门预算、国库集中支付、“公务卡”等改革,进一步强化预算约束,继续完善财政监督制度,加强对政府债务的管理,严格执行非税收入“收支两条线”管理制度,高度重视会计基础工作,切实规范会计核算行为。                    

2014年是我县全面建设小康社会、深化改革创新的重要一年,保持财政经济平稳较快发展,促进社会和谐稳定至关重要。全面完成2014年各项财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十八大精神,以科学发展观为统领,不断提高聚财理财能力,锐意进取、扎实工作,为圆满完成各项财政工作任务而努力奋斗!

  

 

 

 

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