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松桃苗族自治县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
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关于松桃苗族自治县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
——2015年2月1日在第十五届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长  陈明云

 


各位代表:
     受县人民政府委托,向大会报告我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
     一、2014年财政预算执行情况
     (一)全县财政预算执行情况
     2014年财政总收入101,697万元,完成预算的91.62%,同比增长10.45%;公共财政预算支出313,793万元,占预算的124.54%,增长5.28%。
     全县公共财政预算总来源310,202万元;减去公共财政预算支出313,793万元、上解上级支出1,035万元、债券还本600万元;当年收支缺口5,226万元,通过争取上级困难补助、专项扶持以及用地方政府债券资金、调入其他资金等方式弥补,实现当年收支平衡。
     县十五届人大四次会议通过的2014年县级公共财政预算收入预算65,600万元,增长25.13%。2014年县级公共财政预算收入45,755万元,完成预算的69.75%,下降12.72%,其中,税收收入34,321万元,增长6.86%,税收占比75.01%;非税收入11,434万元,下降43.69%。主要收入项目完成情况:增值税3,803万元,增长33.11%,剔除“营改增”2,960万元,同比增长10.57%;营业税9,806万元,增长22.64%;企业所得税2,601万元,下降13.16%;个人所得税1,791万元,增长185.65%;城市维护建设税1,797万元,增长51.52%;契税973万元,下降8.72%,主要是受商品房销售形势影响较大;专项收入1,477万元,下降1.27%。
     2014年全县公共财政预算支出313,793万元,占预算124.54%,增长5.28%。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出23,805万元,占预算102.94%,下降18.32%,机关运行经费得到有效控制;公共安全支出10,735万元,占预算133.95%,增长2.6%;教育支出79,309万元,占预算106.51%,增长12.92%;科学技术支出3,141万元,占预算2,963.21%,增长1,214.23%;社会保障和就业支出35,304万元,占预算112.88%,增长6.98%;医疗卫生支出41,104万元,占预算105.72%,增长5.23%;节能环保支出10071万元,占预算235.14%,下降15.86%;城乡社区支出5,248万元,占预算201.07%,增长62.78%;农林水支出51,545万元,占预算183.66%,增长21.75%,主要是水利工程上级专项补助安排资金较多;交通运输支出2,507万元,占预算178.43%,增长0.12%;住房保障支出42,838万元,占预算124.67%,下降9.43%。
    (二)政府性基金预算执行情况
     2014年,全县政府性基金收入31,213万元,下降8.93%,其中:国有土地使用权出让收入29,747万元,下降11.14%;政府性基金支出36,868万元,下降17.22%,其中:国有土地使用权出让收入支出29,700万元,下降9.99%。
     (三)社保基金预算执行情况
      2014年全县社保基金(包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、工伤保险基金、生育保险基金)收入11,009万元,下降15.46%;社保基金支出15,381万元,增长7.24%。
    (四)2014年主要工作开展情况    
      2014年,全县财政部门按照县十五届人大四次会议的有关决议,奋发进取,开拓创新,扎实推进各项财政工作。 
      1、全力以赴保增长,财政收入实现量质齐升。今年以来,各级财税部门积极应对经济增速放缓、重点行业和企业税收增速下降等减收因素,进一步加强对经济发展新常态的研判,扎实做好财政运行监测分析,增强组织财政收入的针对性和前瞻性;不断完善综合治税体系,升级改造软件平台,提升涉税信息采集的有效性和利用率;强化重点税源监管,积极应对涉税风险,提高重点税源企业的税收贡献率;完善非税收入征缴管理,全面梳理收费清单,推进非税收入均衡入库和动态监控。
      2、优化支出结构,民生社会事业健康发展。一是严控一般性支出。全面落实厉行节约的各项规定,严格执行财务管理制度,强化预算刚性约束意识,县级部门单位公用经费实现零追加。严格控制“三公”经费,严把审批关口,不符合相关规定的开支一律不予报账。2014年,全县一般公共服务支出同比下降18.32%,一般性经费得到有效控制。二是加大民生保障投入力度。始终坚持新增财力主要用于民生事业发展,全力支持民生事业建设,全县公共财政用于与人民群众生活直接相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、住房保障等方面的支出达250,100万元,增长7.8%,占公共财政预算支出比重达79.7%。
      3、创新机制推改革,财政管理水平不断提升。一是完善政府预算体系。会同相关部门对县级国有企业进行深入调研,积极开展国有资本经营预算试编工作,基本建立了公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算相衔接的政府预算体系。二是积极推进预算信息公开。县级政府预决算全部向社会公开,主动接受社会监督。三是积极推进预算绩效管理。组织县级15个部门编制预算绩效目标,涉及财政专项资金33,659.53万元,选择4个部门开展部门整体支出预算绩效目标编报试点。对8个主管部门、 8个实施(用款)单位的18,273.27万元财政资金开展绩效评价。四是加强财政监督检查。对8个预算单位的会计信息质量进行检查,对6个部门单位预算执行情况、“三公”经费支出等进行专项检查,规范部门单位日常经费管理;开展专项资金监督检查,规范专项资金管理,提高资金使用效益;继续开展“小金库”检查治理,及时发现问题,要求整改纠正。
      4、坚持依法理财,认真办理人大建议和政协提案
     2014年,认真按照《预算法》和相关法律法规的要求,严格执行县人大及其常务委员会批准的预决算报告,自觉主动接受县人大及其常务委员会的监督,积极参与县人大及其常务委员会开展专题视察、调研和调查,认真听取县人大及其常务委员会、县人大代表审议各项财政报告意见,按照人大决议决定、建议意见,政协议案提案的办理要求,及时分解落实承办任务,强化督促催办,及时承办县人大代表建议4件。所有承办件已按规定时限全部办理完毕,全部采取直接面商方式办理,面商率达100%,面商满意率为100%。
      2014年,财政部门认真贯彻落实县委的决策部署,增加投入促发展,优化结构惠民生,改革创新提绩效。在宏观形势复杂严峻的情况下,全县财政保持了平稳运行态势,这得益于县委的坚强领导,得益于县人大、县政协的监督指导,也离不开社会各界的关心支持。但是,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些问题,主要是:财政收入增速放缓与支出刚性增长的矛盾突出;财源基础仍不稳固,收入质量还需进一步提升、结构不合理;政府性债务还存在局部风险隐患;依法行政和依法理财仍待加强;财政管理基础性工作还不扎实等。下一步,我们将进一步完善体制机制,用改革的思维和方法,积极稳妥应对这些问题和挑战。
      二、2015年财政预算草案
     2015年财政预算编制的指导思想:深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和国务院关于深化预算制度改革的决定,围绕县委的相关决策部署,主动适应新常态,着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项财税政策;严格执行新修订《预算法》,着力推进财税体制改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;围绕贯彻落实中央八项规定,树立长期过“紧日子”的思想,更加注重收入质量的提高,坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,充分考虑经济下行、政策性减税和普遍性降费的影响,着力优化预算支出结构,优先保工资、保运转、保障民生、保重点支出,厉行节约,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力加强预算执行管理,增强预算执行的及时性、均衡性和约束性,增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性,不断提高资金使用效益。
      总体原则:一是实事求是、积极稳妥。科学编制收入预算,与经济发展速度相适应。二是统筹兼顾、突出重点。严控行政经费等一般性支出,重点向促转型、惠民生倾斜。三是全面规范、公开透明。在完善一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算编制的同时;逐步扩大预决算公开范围,细化公开内容。
     (一)全县财政总收入预算
      2015年,全县财政总收入预算115,000万元,比去年实绩增长13%(其中:国税部门收入预算35,000万元,地税部门收入预算70,300万元,财政部门收入预算9,700万元),力争达到116,000万元,比去年实绩增长14%。
     (二)全县一般公共预算
      2015年,全县一般公共预算收入预算52,000万元,比去年实绩增长13%,其中:税收收入预算 41,600万元,非税收入预算10,400万元(全省财税工作会要求非税收入占一般公共预算收入比重必须控制在20%以内),上级财力性转移支付收入预算210,842万元,全县预算收入总来源262,842万元;减去上级专项转移支付补助支出127,280万元,当年地方可用财力135,562万元,比去年实绩增长2.6%。通过积极向上争取、调入其他资金等方式,努力实现收支平衡。
     2015年,当年地方可用财力的主要支出预算情况如下:
     教育支出预算56,226万元。主要用于支持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育健康发展,逐步改善办学条件提高办学水平。
     科学技术支出预算107万元。重点支持科普以及科技人才引进。
     社会保障和就业支出预算9,097万元。主要用于基本养老保险财政补贴、城乡最低生活保障和城乡居民养老、特殊群体生活救助和就业补助、全民创业以及残疾人就业、康复补助等方面。
     医疗卫生与计划生育支出预算14,746万元。主要用于基本公共卫生服务及重大公共卫生服务补助、新型农村合作医疗补助;推进实施基本药物制度,增强村卫生室和社区卫生服务功能;支持计划生育;加强食品药品安全监管。
     节能环保支出预算311万元。主要用于城区生活垃圾处置、城区大型环卫设施购建补助及环保能力建设等方面。
     城乡社区支出预算2,145万元。主要用于城市规划、市政工程、园林绿化以及公共基础设施建设维护等方面。
     农林水支出预算9,227万元。主要用于完善农村生产生活基础设施,推进村庄环境综合整治,实施饮水安全工程;支持新型农业经营主体发展,推进农业产业化经营;支持扶贫开发。
     预备费支出预算3,200万元。主要用于当年预算执行中的严重自然灾害、突发公共事件、重大政策调整增加的支出及其他难以预见的开支。
      (三)政府性基金预算
      2015年,全县政府性基金收入预算27,973万元;政府性基金支出预算27,973万元。
      (四)社保基金预算
      2015年,全县社保基金(包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、工伤保险基金、生育保险基金)收入预算4,544万元;社保基金支出预算4,544万元。
      三、完成2015年预算的主要措施
      为确保2015年财政预算任务圆满完成,我们将主要抓好以下四个方面的工作:
     (一)坚持发展财政理念,确保财政收支任务完成。一是综合运用税收,补贴、奖励和政府采购等政策工具,设立微小企业发展基金,充分利用“三个15万”等政策,大力支持民营经济和实体经济的发展,确保经济稳步持续增长。二是不断加强收入征管。创新税收征管手段,强化非税收入管理,坚持依法征管,应收尽收,确保全年财政收支任务顺利完成。
     (二)切实抓好项目争取,着力破解发展资金瓶颈。一是加强与上级部门对接,确保上级给予政策倾斜和项目支持能尽早“落地”生效。二是加大对重点工程的协调力度,确保重点项目顺利实施。三是着力化解项目建设中的资金瓶颈问题。采取招商引资、BT、BOT等多元化方式和渠道解决项目资金短缺问题。四是进一步加强与各金融机构对接,充分调动金融系统的积极性,用财政资金撬动金融资金,破解发展资金不足的问题。五是积极化解存量债务,减轻政府债务压力。建立债务风险应急处置预案,制定和细化偿还政府性债务的具体实施方案,积极探索PPP模式,抓紧PPP模式项目数据库建设,优先选出适合市场化运作、有清晰回报机制和稳定现金流的政府性债务项目进行PPP改造,切实化解和减轻政府债务压力。
     (三)优化财政支出结构,着力改善民生。全面落实厉行节约各项规定,牢固树立长期过“紧日子”的思想,严格控制“三公经费”等一般性支出,继续压缩行政经费支持教育“9+3”计划实施。全力支持民生建设,切实保障县委的中心工作。继续完善各类社会保障政策,认真做好机关事业单位养老保险制度改革;实施更加积极的就业创业政策,重点帮扶困难群体就业和支持全民创业;深化医疗卫生体制改革,推进基层医疗卫生服务机构健康发展;优化教育投入机制,支持教育优质均衡发展;支持落实住房保障政策,充分运用市场化手段增强住房保障能力;支持城乡道路提档升级建设,为群众出行提供便捷服务;完善农村生产、生活基础设施,支持乡镇特色发展,积极推进以人为本的新型城镇化建设;支持实施重点文化惠民工程,促进文化事业和文化产业改革发展。
     (四)严肃财经纪律,努力提升财政管理水平。一是严格执行新《预算法》各项规定,坚决把中央各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中,推行管理科学化、规范化、标准化,着力打造“发展财政、民生财政、绩效财政”,努力构建与全县发展阶段性特征相适应的现代财政制度。二是规范预算执行管理。加强财政收入管理,正确处理经济增长与财政增收的关系,依法征管、应收尽收。严格支出预算执行,各部门各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,提高预算执行严肃性。三是根据国发〔2014〕62号文件精神,认真清理规范税收等优惠政策。扎实开展税收等优惠政策清理工作,违法违规的税费奖励、减免等优惠政策一律停止执行。四是加强政府债务管理。规范政府举债融资行为,严格区分政府债务和企业债务,政府债务按要求纳入预算管理,企业债务按市场化原则处理;加强对各债务主体的风险管控和预警,防范和化解债务风险。五是强化财政监督检查。重点加大对部门单位非税收入、支出预算执行情况的监督检查力度,扩大专项资金检查覆盖面,及时发现问题、督促整改,严肃财经纪律,不断完善财政大监督机制。
     各位代表!
       2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,我们将按照县委经济工作的决策部署,紧紧围绕主基调主战略,牢牢把握稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,大力推进“五县五化”战略,广辟财源、狠抓管理,不断提高聚财理财能力,锐意进取、扎实工作,确保各项预算任务圆满完成,为全县经济社会发展作出更大贡献。
     附件:财政报告相关名词解释

 

     附件:
     财政报告相关名词解释

     一、公共财政预算和一般公共预算
     根据新《预算法》,2015年公共财政预算改称一般公共预算。
     二、上级补助收入
     上级补助收入是指根据现行财政体制规定或专项需要,由上级政府给予下级政府的资金,包括一般性转移支付收入和专项转移支付收入。一般性转移支付收入可由地方根据经济社会发展情况自由支配使用;专项转移支付收入具有专项用途,需根据上级要求定向安排使用。
     三、上级财力性转移支付收入
     财力性转移支付是指为弥补财政实力薄弱地区的财政缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均衡化,由上级政府安排给下级政府的补助性支出。财力性转移支付不规定具体用途,由政府自主统筹使用。
     四、上解上级支出
     上解上级支出是指根据现行财政体制规定,下级政府将部分收入上解给上级政府。
     五、一般公共预算收入和一般公共预算总来源
     本文所指的一般公共预算收入,即地方政府征收的以税收为主体的地方级财政收入。一般公共预算总来源不仅包括自身征收的一般公共预算收入,而且包括上级补助收入、下级上解收入以及上年结转结余等。
     六、当年地方可用财力
     当年地方可用财力是指当年地方政府可以自由支配的财政收入,即公共财政预算总来源减去上级专项转移支付补助、上解上级支出、补助下级支出和上年结转结余。
     七、部门预算
     部门预算由部门单位编制,反映各部门单位所有收入和支出情况。部门预算的收入可来源于一般公共预算、政府性基金预算。
     基本支出包括人员经费和日常运转经费,主要用于保障工资发放及机构正常运行。
     项目支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外单独安排的支出,专款专用。

 

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