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贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度部门决算
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目 录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局概况

(一)主要职能:

1、镇党工委主要职责:(1)加强党风廉政建设,开展反腐倡廉思想教育工作;(2)织制定社区党的建设规划;协调指导单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活;(3)照干部管理权限,做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;加强干部人事管理工作。加强对专业管理部门派出机构负责人的考核、监督工作;(4)指导社区的思想政治工作和精神文明建设;(5)做好统一战线工作;(6)做好人民武装工作。

2、镇人民政府主要职责:(1)贯彻执行法律、法规、政策和市、县人民政府的决定、命令、指示,完成市、县人民政府部署的各项任务;(2)协助有关部门做好违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;(3)配合环境保护部门监督环境污染项目的治理等。(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局普觉分局部门决算包括:党委、人大、政府3个行政部门;有财政、文化、农业、林业、安监、村规、社保、计生、卫食9个事业单位,共12个独立核算机构,行政人员29人,事业29人,退休15人。新招聘12人,调入11人,调出9人。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度收支决算总计1,288.49万元,与2016年相比,增加79.65万元,增长6.59%。主要原因是:新进同事较多,人员增加,项目资金增多。

(二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,288.49万元,其中:财政拨款收入1,288.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,288.49万元,其中:基本支出850.34万元,占65.99%;项目支出438.15万元,占34.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度财政拨款收支决算总计1,288.49万元。与2016年相比,增加79.65万元,增长6.59%。主要原因是新进同事较多,人员增加,项目资金增多。

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,288.49万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.65万元,增长6.59%。主要原因是:新进同事较多,人员增加,项目资金增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目一般公共服务支出644.01万元,占49.98%;207科目文化体育与传媒支出12.8万元,占0.99%;208科目社会保障和就业支出101.22万元,占7.86%;210科目医疗卫生与计划生育支出26.23万元,占2.04%;211节能环保支出136.97万元,占10.63%;212科目城乡社区支出5.94万元,占0.46%;213科目农林水支出285.23万元,占22.14%;214交通运输支出1.32万元,占0.1%;215科目资源勘探信息等支出36.29万元,占2.82%;220科目国土海洋气象等支出2.1万元,占0.16%;221科目住房保障支出36.37万元,占2.82%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为639.13万元,支出决算为1288.49万元,完成当年预算的 201.6%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时未将项目类作预算、未将公积金作预算、期间有人员工资的增加等。

(1)201科目一般公共服务支出。当年预算为386.25万元,支出决算为644.01万元,完成当年预算的166.73%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时未将项目类作预算、期间有人员工资的增加等。

(2)207科目文化体育与传媒支出。当年预算为5.4万元,支出决算为12.8万元,完成当年预算的237.03%。决算数大于预算数的主要原因是:罗袍社区村级文化宣传墙建设工程等。

(3)208科目社会保障和就业支出。年初预算为17.22万元,支出决算为101.22万元,完成当年预算的587.8%。决算数大于预算数的主要原因是:期间有人员工资的增加以及各类民政资金的投入增加;死亡抚恤金。

(4)210科目医疗卫生与计划生育支出。年初预算为5.31万元,支出决算为26.23万元,完成当年预算的493.97%。决算数大于预算数的主要原因是:期间有人员工资的增加以及计生专干工资增加。

(5)211节能环保支出。年初预算为136.97万元,支出决算为136.97万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)212科目城乡社区支出。年初预算为5.27万元,支出决算为5.94万元,完成当年预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是:期间有人员工资的增加。

(7)213科目农林水支出。年初预算为63.26万元,支出决算为285.23万元,完成当年预算的450.89%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时未将退耕还林、公益林、一事一议等项目类作预算、期间有人员工资的增加等。

(8)214交通运输支出。年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,完成当年预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是:未做年初预算,实际发生。

(9)215科目资源勘探信息等支出。年初预算为19.49万元,支出决算为36.29万元,完成当年预算的186.2%。决算数大于预算数的主要原因是:期间人员工资的增加。

(10)220国土海洋气象等支出。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,完成当年预算的210%。决算数大于预算数的主要原因是:未做年初预算,实际发生。

(11)221科目住房保障支出。年初预算为0万元,支出决算为36.37万元。完成当年预算的363.7%。决算数大于预算数的主要原因是:未做年初预算,实际发生。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出850.34万元,其中:人员经费735.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费114.75万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.97万元,,比上年减少3.63万元,降低19.53%,减少原因是压缩三公经费的支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,占22.05%,比上年减少0.05万元,降低1.56%,减少原因是严格控制公车用车经费;公务接待费支出11.67万元,占77.95%,比上年减少3.58万元,降低23.48%,减少原因是规范了各类公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.3万元。主要用于公务车的运行及保养维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费11.67万元。具体是:

国内公务接待支出11.67万元,主要是县级单位及领导检查工作生活招待及其他乡镇交流学习招待等。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年国内公务接待278批次,1,946人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局政府采购支出总额59.12万元,其中:政府采购货物支出59.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局冷水溪分局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:公务使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)20101(款)2010101(项):指人大事务行政运行;

(十八)201(类)20103(款)2010301(项):指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行;

(十九)201(类)20103(款)2010302(项):指政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务;

(二十)201(类)20105(款)2010507(项):指统计信息事务;

(二十一)201(类)20106(款)2010650(项):指财政事务事业运行;

(二十二)201(类)20111(款)2011101(项)2011109(项):指纪检监察事务;

(二十三)201(类)20131(款)2013101(项):指党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行;

(二十四)201(类)20132(款)2013299(项):指组织事务其他组织事务支出;

(二十五)207(类)20701(款)2070109(项):指文化体育与传媒支出行政运行群众文化;

(二十四)208(类)20801(款)2080101(项):指人力资源和社会保障管理事务行政运行;

(二十五)210(类)21007(款)2100716(项):指医疗卫生与计划生育支出计划生育机构;

(二十六)211(类)21106(款)2100602(项):指节能环保支出退耕还林;

(二十七)212(类)21201(款)2120101(项):指城乡社区公共设施小城镇基础设施建设;

(二十八)213(类)21301(款)2130104(项):指农业事业运行;

(二十九)213(类)21302(款)2130204(项):指林业事业运行;

(三十)213(类)21307(款)2130701(项):指农村综合改革对村级一事一议的补助;

(三十一)213(类)21399(款)2139999(项):指其他

松桃苗族自治县财政局冷水溪分局2017年部门决算公开表.XLS

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