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贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度部门决算
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目 录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局概况

(一)主要职能

1.镇党工委主要职责:a.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,保证党和政府各项任务的顺利完成;b.加强党风廉政建设,开展反腐倡廉思想教育工作;c.制定社区党的建设规划;协调指导单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活;d.按照干部管理权限,做好本乡干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;加强干部人事管理工作。加强对专业管理部门派出机构负责人的考核、监督工作;e.指导社区的思想政治工作和精神文明建设;f.做好统一战线工作;g.做好人民武装工作;h.其他事项。

2.财政分局主要职责:a.落实兑现各级部门下达本乡镇的各项惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。b.围绕本乡镇财源建设搞好服务。c.对本乡镇村级财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。d.对本乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;e.依法编制和执行本乡镇预决算管理。

(二)机构设置及部门决算单位构成

2017年,本部门决算报表是以乡镇财政汇总录入,为一级预算单位,报表按科目类款项统一填报,独立核算机构共13个,和上年相比没有增减。行政单位有党委、人大、政府、政协4个,事业单位有财政分局、计生协会、文化中心、食药监站、农业中心、林业环保站、安监站、人社中心、村规站等9个事业单位,均是独立编制机构,和2016年相比没有增减。从预算单位构成看,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局部门决算包括:本级决算、所属行政单位、和所属事业单位决算。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度收支决算总计1384.27万元,与2016年相比,减少10.62万元,降低0.77%。主要原因是:主要是上级拨入公用经费减少,其次是各单位和部门都严格遵守中央八项规定,压缩了公用经费开支。

(二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1384.27万元,其中:财政拨款收入1384.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1384.27万元,其中:基本支出1163.20万元,占84%;项目支出221.07万元(含政府性基金),占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度财政拨款收支决算总计1384.27万元。与2016年相比,减少10.62万元,降低0.77%。主要原因是:主要是上级拨入公用经费减少,其次是各单位和部门都严格遵守中央八项规定,压缩了公用经费开支。

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1384.27万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.62万元,增长0.77%。主要原因是:调入人员、新招录人员以及县级部门下派驻村第一书记等因素。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出756.96万元,占55 %;商品和服务支出115.33万元,占8%;对个人和家庭的补助支出446.33万元,占32%;其他资本性支出65.65万元,占5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1384.27万元,支出决算为1384.27万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.20万元,其中:人员经费1060.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费103.10万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.82万元,比上年减少0.0096万元,降低0.07%,减少原因是政策改变,严格遵守中央八项规定,例行节约等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,占23%,比上年减少0.0030万元,降低0.1%,严格遵守中央八项规定;公务接待费支出9.87万元,占77%,比上年减少0.0066万元,降低0.07%,减少原因是严格遵守中央八项规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.95万元。主要用于公务车的日常运行等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费9.87万元。具体是:

国内公务接待支出9.87万元,主要是接待各项检查工作及大会工作等。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年国内公务接待337批次,1658人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0.045万元,本年支出0.045万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局政府采购支出总额10.28万元,其中:政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局黄板分局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

松桃苗族自治县财政局黄板分局2017年部门决算公开表.XLS

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