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贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度部门决算
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目 录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局概况

(一)主要职能

1.编制和执行乡镇预决算;

2.落实惠农补贴补助政策;

3.协调组织收入;

4.监管财政专项资金;

5.管理乡镇财务,监督管理乡村债务;

6.承担农村综合改革日常工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设12个处室,其中:行政单位有人大、政府、党委3个,事业单位有财政分局、食药监管站、计生协、农业服务中心、林业站、安监站、社会工作服务中心、文化服务中心、村规站9个单位。从预算单位构成看,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局部门决算包括:本级决算、所属行政单位和所属事业单位决算。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度收支决算总计1,153.18万元,与2016年相比,减少435.57万元,降低27.42%。主要原因是:1、项目资金支出减少;2、按政策规定压缩三公经费和公用经费。(公开01表合计数)

(二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,153.18万元,其中:财政拨款收入1,153.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,153.18万元,其中:基本支出1,045.49万元,占90.66%;项目支出107.69万元,占9.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度财政拨款收支决算总计1,153.18万元。与2016年相比,减少435.57万元,降低27.42%。主要原因是:1、项目资金支出减少;2、按政策规定压缩三公经费和公用经费。(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,153.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少435.57万元,减少27.42%。主要原因是:1、项目资金支出减少;2、按政策规定压缩三公经费和公用经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出642.74 万元,占55.74 %;文化体育和传媒支出30.78 万元,占2.67%;社会保障和就业支出105.29 万元,占9.13 %;医疗卫生与计划生育支出54.24万元,占4.70%;节能环保支出30万元,占2.60%;城乡社区支出19.58万元,占1.70%;农林水支出193.87万元,占16.81%;交通运输支出2万元,占0.17%;资源勘探信息等支出23.51万元,占2.04%;国土海洋气象等支出3万元,占0.26%;住房保障支出48.18万元,占4.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1025.20 万元,支出决算为1153.18 万元,完成当年预算的112.48 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:各专项业务经费的调整以及下派驻村第一书记、政策性调资、人员工资的增加等。其中:

(1)201科目一般公共服务支出。当年预算为581万元,支出决算为642.74 万元,完成当年预算的110.63 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新增人员工资增加、政策性调资以及下派驻村第一书记等。

(2)207科目文化体育与传媒支出。当年预算为26 万元,支出决算为30.78 万元,完成当年预算的118.39 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加以及政策性调资等。

(3)208科目社会保障和就业支出。当年预算为95 万元,支出决算为105.29 万元,完成当年预算的110.83 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:死亡抚恤、自然灾害生活补助增加和政策性调资和等。

(4)210医疗卫生与计划生育支出科目。当年预算为47 万元,支出决算为54.24 万元,完成当年预算的115.40 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加等。

(5)211节能环保支出科目。当年预算为26 万元,支出决算为30 万元,完成当年预算的115.38 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:退耕还林经费增加、有人员工资增加等

(6)212城乡社区支出科目。当年预算为15 万元,支出决算为19.58 万元,完成当年预算的130.53 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加等

(7)213农林水支出科目。当年预算为172 万元,支出决算为193.87 万元,完成当年预算的112.72 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加、政策性调资等。

(8)214交通运输支出科目。当年预算为1.7 万元,支出决算为2 万元,完成当年预算的117.65 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加等。

(9)215资源勘探信息等支出科目。当年预算为 万元,支出决算为 万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加、政策性调资。

(10)220国土海洋气象等支出科目。当年预算为2.5 万元,支出决算为3 万元,完成当年预算的12 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加等。

(11)221住房保障支出科目。当年预算为41 万元,支出决算为48.18 万元,完成当年预算的117.51 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:有人员工资增加等。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,045.49万元,其中:人员经费913.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费132.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.44万元,,比上年减少17.48万元,降低56.54%,减少原因是根据政策规定公车压缩。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出6.22万元,占46.28%,比上年减少1.84万元,降低22.84%,减少原因是根据政策规定压缩公车运行;公务接待费支出7.22万元,占53.72%,比上年减少15.64万元,降低68.42%,减少原因是根据政策规定减少公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括0。

(2)公务用车购置及运行维护费6.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.22万元。主要用于保养、运行维护等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费7.22万元。具体是:

国内公务接待支出7.22万元,主要是:公务接待、会议费 等。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年国内公务接待246批次,1,478人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,主要原因是 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局甘龙分局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

松桃苗族自治县财政局甘龙分局2017年部门决算公开表.XLS

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