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贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度部门决算
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目 录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局概况

(一)主要职能

1.落实兑现各级部门下达街道办事处的各项惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

2.围绕本街道办事处财源建设搞好服务。

3.对本街道办事处级财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和街道办事处政府机关财务代理。

4.对本街道办事处公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

5.依法编制和执行本街道办事处预决算管理

(二)机构设置及部门决算单位构成

我街道办事处独立核算单位共13个,和上年相比没有增减变化。行政单位有人大、党委、政府3个,事业单位有财政分局、食品药品监督管理站、计生协会、文化、农业、林业、安监、村规、社保等10个事业单位均独立核算。在职行政人员28人,事业63人,退休17人。年末实有人员差异12.5%,调进6人,调出5人,退休1人。从预算单位构成看,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局部门决算包括:本级决算、所属行政单位、和所属事业单位决算。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度收支决算总计929.07万元,与2016年相比,增加49.98万元,增长5.69%。主要原因是:政策性调资增加及项目支出增加。

(二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计929.07万元,其中:财政拨款收入929.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计929.07万元,其中:基本支出795.44万元,占85.62%;项目支出133.63万元,占14.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度财政拨款收支决算总计929.07万元。与2016年相比,增加49.98万元,增长5.69%。主要原因是:政策性调资增加及项目支出增加。

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度一般公共预算财政拨款支出928.89万元,占本年支出合计的99.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.98万元,增长5.69%。主要原因是:政策性调资增加及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 713.07万元,占76.75 %;商品和服务支出2万元,占0.22 %;对个人和家庭的补助支出 209万元,占 22.49%;其他资本性支出5万元,占0.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 929.07万元,支出决算为 929.07万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出795.44万元,其中:人员经费793.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0万元,降低0%,没有发生三公经费的原因是大兴镇上划铜仁市后,其人员工资由松桃县负责,工作运转经费由铜仁市高新区负责。2017年部门决算,大兴镇在松桃只办理工资部分,三公经费及办公经费等在高新区办理。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0.18万元,本年支出0.18万元。具体支出情况如下:用于大兴街道办事处白岩村大岩水库移民补助。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,主要原因是 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大兴分局共有车辆3辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:0 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

松桃苗族自治县财政局大兴分局2017年部门决算公开表.XLS

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