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贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度部门决算
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目 录

一、 单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、 2017年度部门决算公开报表

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 2017年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;

2.编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支;

3.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制;

4.负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率;

5.负责乡镇耕地占用税的征收管理;管理乡镇政府非税收入;

6.提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作;

7.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作;

8.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作;

9.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设11个处室,其中行政单位有党委、政府、人大3个,事业单位有财政分局、计生协、文化、农业服务中心、林业站、安监站、社会工作服务中心、村规站食品药品安监站8个单位。从预算单位构成看,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度收支决算总计872万元,与2016年相比,减少19.58万元,降低2.2%。主要原因是:项目支出减少,三公经费及办公经费严格严格按照中央八项规定执行控制。

(二)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计872万元,其中:财政拨款收入872万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计837万元,其中:基本支出806.86万元,占96.4%;项目支出30.13万元,占3.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度财政拨款收支决算总计872万元。与2016年相比,减少19.58万元,降低2.2%。主要原因是:项目支出减少,三公经费及办公经费严格按照中央八项规定执行控制。

(五)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度一般公共预算财政拨款支出837万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少776.81万元,减少47.86%。主要原因是:退休人员工资由社保局发放,上年度有大额资金项目,今年较少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目一般公共服务支出450.28万元,占53.8%;207 文化体育与传媒20.52万元,占2.45%;208科目社会保障和就业支出58.62万元,占7%;210科目医疗卫生与计划生育支出26.97万元,占3.22%;212科目城乡社区支出15.43万元,占1.84%;213科目农林水支出187.37万元,占22.39%;215科目资源勘探信息等支出36.56万元,占4.37%;220科目国土海洋气象等支出1.65万元,占0.2%;221科目住房保障支出39.6万元,占4.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为846.13万元,支出决算为837万元,完成当年预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩运转经费开支,控制三公经费支出。其中:

(1)201科目一般公共服务支出。当年预算为423.63万元,支出决算为450.27万元,完成当年预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是:新参加工作人员以及县级部门下派驻村第一书记及人员正常调资。

(2)207科目文化体育与传媒支出。当年预算为22万元,支出决算数为20.52万元,完成当年预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是: 文化站有人员调出。

(3)208科目社会保障和就业支出。当年预算为60万元,支出决算数为58.61万元,完成当年预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是: 压缩运转经费开支。

(4)210科目医疗卫生与计划生育支出。当年预算数为28.5万元,支出决算数为26.97万元,完成当年预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是: 压缩运转经费开支。

(5)212科目城乡社区支出。当年预算数为18万元,支出决算数为15.43万元,完成当年预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因是: 压缩运转经费开支。

(6)科目213农林水支出。当年预算数为200万元,支出决算数为187.38万元,完成当年预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是: 压缩运转经费开支。

(7)215科目资源勘探信息等支出。当年预算数为34万元,支出决算数为36.56万元,完成当年预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员正常调资。

(8)220科目国土海洋气象等支出。当年预算数为18万元,支出决算数为16.5万元,完成当年预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是: 压缩运转经费开支。

(9)221科目住房保障支出。当年预算数为42万元,支出决算数为39.6万元,完成当年预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动,工资调整。

(六)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出806.86万元,其中:人员经费724.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费81.93万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.26万元,,比上年减少5.87万元,降低25.36%,减少原因是严格按照规定压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.54万元,占14.73%,比上年减少3.67万元,降低59.05%,减少原因是严格控制公务用车经费;公务接待费支出14.72万元,占85.27%,比上年减少2.2万元,降低13%,减少原因是规范压缩公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.54万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.54万元。主要用于车辆维修、保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费14.72万元。具体是:

国内公务接待支出14.72万元,主要是接待县级单位及领导视察工作和检查工作等。贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年国内公务接待612批次,2,958人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入35万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,主要原因是事业单位无机关运行经费 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县财政局大路分局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:0 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

松桃苗族自治县财政局大路分局2017年部门决算公开表.XLS

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